Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8888
Data de lançamento:
30/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ADESIVO 30X15CM, 8X3CM
VALOR REEFRENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 112/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2760/2022.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2022
OUTROS, ADESIVO 30X15CM, 8X3CM
VALOR REEFRENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 112/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2760/2022.
30,00
28/06/2022
VALOR REEFRENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 112/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2760/2022. LIQUIDADO CFME NF 280/2022 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACÊUTICA LUCIANA AGNES.
30,00
30/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008888/2022
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
