| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: QUERO QUERO SA |
| Número do empenho: | 8889 | Data de lançamento: | 30/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TELEFONE S/FIO INTELBRAS TS 2510 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA DESTINADO PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 111/2022.ORDEM DE COMPRA 2759/2022. | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2022 | OUTROS, TELEFONE S/FIO INTELBRAS TS 2510 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA DESTINADO PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 111/2022.ORDEM DE COMPRA 2759/2022. | 140,00 | ||
| 07/06/2022 | OUTROS, TELEFONE S/FIO INTELBRAS TS 2510 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA DESTINADO PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 111/2022.ORDEM DE COMPRA 2759/2022. LIQUIDADO CFE. NFº 109010 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. | 140,00 | ||
| 10/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008889/2022 QUERO QUERO SA - 3315 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
