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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: QUERO QUERO SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8889	Data de lançamento:	30/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, TELEFONE S/FIO INTELBRAS TS 2510 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA DESTINADO PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 111/2022.ORDEM DE COMPRA 2759/2022.	140,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2022	OUTROS, TELEFONE S/FIO INTELBRAS TS 2510 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA DESTINADO PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 111/2022.ORDEM DE COMPRA 2759/2022.	140,00
07/06/2022	OUTROS, TELEFONE S/FIO INTELBRAS TS 2510 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA DESTINADO PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 111/2022.ORDEM DE COMPRA 2759/2022. LIQUIDADO CFE. NFº 109010 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.		140,00
10/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008889/2022 QUERO QUERO SA - 3315			140,00
TOTAL		140,00	140,00	140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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