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Exercício: 2022
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	8892	Data de lançamento:	30/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem de Carro Pequeno	40,00	40,00
1.00	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS FROTA 184 E 204, CFE MEMORANDO SO 533/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2756/2022.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2022	Lavagem de Carro Pequeno Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS FROTA 184 E 204, CFE MEMORANDO SO 533/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2756/2022.	100,00
31/05/2022	Lavagem de Carro Pequeno Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS FROTA 184 E 204, CFE MEMORANDO SO 533/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2756/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 010 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		100,00
07/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008892/2022 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00