Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8893
Data de lançamento:
30/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, LUVAS, SORO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1029/2022. ORDEM DE COMPRA 2749/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8814/2022.
2.249,80
2.249,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2022
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, LUVAS, SORO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1029/2022. ORDEM DE COMPRA 2749/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8814/2022.
2.249,80
08/06/2022
ESTORNO DE EMPOENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO
-2.249,80
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
