| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARIA CRISTINA SEVERO MOTTA |
| Número do empenho: | 8895 | Data de lançamento: | 30/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO, NO DIA 25/05, EM LAJEADO-RS, CFE ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES E DECLARAÇÃO DE VIAGEM EM ANEXO. | 0,00 | 154,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2022 | VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO, NO DIA 25/05, EM LAJEADO-RS, CFE ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES E DECLARAÇÃO DE VIAGEM EM ANEXO. | 154,00 | ||
| 30/05/2022 | VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO, NO DIA 25/05, EM LAJEADO-RS, CFE ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES E DECLARAÇÃO DE VIAGEM EM ANEXO.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 154,00 | ||
| 02/06/2022 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 331370 PAGTO. REF. EMPENHO 008895/2022 MARIA CRISTINA SEVERO MOTTA - 19471 | 154,00 | ||
| TOTAL | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
