Nome do Credor: EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021
Dados do Empenho
Número do empenho:
8899
Data de lançamento:
31/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA, MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO REALIZADA NO CAMINHÃO Nº 188 CFE.MEMROANDO INTERNO 222/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2779/2022.
2.760,00
2.760,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2022
SERVIÇO SOLDA, MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO REALIZADA NO CAMINHÃO Nº 188 CFE.MEMROANDO INTERNO 222/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2779/2022.
2.760,00
20/06/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO REALIZADA NO CAMINHÃO Nº 188 CFE.MEMROANDO INTERNO 222/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2779/2022. LIQUIDADO CFME NF 242/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VALDIR O. LAGEMANN.
2.760,00
22/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008899/2022
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 - 21833
2.760,00
TOTAL
2.760,00
2.760,00
2.760,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
