| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
| Número do empenho: | 8900 | Data de lançamento: | 31/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Lavagem de Carro Pequeno | 40,00 | 280,00 |
| 2.00 | Lavagem da Furgoneta | 45,00 | 90,00 |
| 4.00 | Lavagem Van Saúde/Ambulância | 60,00 | 240,00 |
| 1.00 | Lavagem Micro-ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE CARROS DA SEC. DA SAÚDE FROTA Nº215,185,193,194,209,210,187,178,199,200,168,138,150 CFE.MEMORANDO INTERNO 1067/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2780/2022. | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | Lavagem de Carro Pequeno Lavagem da Furgoneta Lavagem Van Saúde/Ambulância Lavagem Micro-ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE CARROS DA SEC. DA SAÚDE FROTA Nº215,185,193,194,209,210,187,178,199,200,168,138,150 CFE.MEMORANDO INTERNO 1067/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2780/2022. | 720,00 | ||
| 31/05/2022 | Lavagem de Carro Pequeno Lavagem da Furgoneta Lavagem Van Saúde/Ambulância Lavagem Micro-ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE CARROS DA SEC. DA SAÚDE FROTA Nº215,185,193,194,209,210,187,178,199,200,168,138,150 CFE.MEMORANDO INTERNO 1067/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2780/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 187 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 720,00 | ||
| 07/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008900/2022 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
