| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RIBEIRO E HECK LTDA ME |
| Número do empenho: | 8902 | Data de lançamento: | 31/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE - JARDIM | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADOS NO ESF JARDIM E ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1049/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2781/2022. | 730,00 | 730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | SERVIÇO CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADOS NO ESF JARDIM E ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1049/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2781/2022. | 730,00 | ||
| 07/06/2022 | SERVIÇO CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADOS NO ESF JARDIM E ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1049/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2781/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 78 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR. | 730,00 | ||
| 10/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008902/2022 RIBEIRO E HECK LTDA ME - 19796 | 730,00 | ||
| TOTAL | 730,00 | 730,00 | 730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
