Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8907
Data de lançamento:
31/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE P/PORTO ALEGRE-RS
VALOR REFERENTE SERVÇO DE TRANSPORTE DE IDA, DIA 27 E VOLTA, DIA 29 DE IBIRUBÁ A PORTO ALEGRE/RS PARA OS VETERANOS DO ATLÉTICO DE ARROIO GRANDE A FIM DE DISPUTAR COMPETIÇÃO ESTADUAL CFE. MEMORANDO INTERNO 1142/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2783/2022.
5.900,00
5.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2022
SERVIÇO TRANSPORTE P/PORTO ALEGRE-RS
VALOR REFERENTE SERVÇO DE TRANSPORTE DE IDA, DIA 27 E VOLTA, DIA 29 DE IBIRUBÁ A PORTO ALEGRE/RS PARA OS VETERANOS DO ATLÉTICO DE ARROIO GRANDE A FIM DE DISPUTAR COMPETIÇÃO ESTADUAL CFE. MEMORANDO INTERNO 1142/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2783/2022.
5.900,00
21/06/2022
SERVIÇO TRANSPORTE P/PORTO ALEGRE-RS
VALOR REFERENTE SERVÇO DE TRANSPORTE DE IDA, DIA 27 E VOLTA, DIA 29 DE IBIRUBÁ A PORTO ALEGRE/RS PARA OS VETERANOS DO ATLÉTICO DE ARROIO GRANDE A FIM DE DISPUTAR COMPETIÇÃO ESTADUAL CFE. MEMORANDO INTERNO 1142/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2783/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2181 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
5.900,00
24/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO TRANSPORTE P/PORTO ALEGRE-RS
VALOR REFERENTE SERVÇO DE TRANSPORTE DE IDA, DIA 27 E VOLTA, DIA 29 DE IBIRUBÁ A PORTO ALEGRE/RS PARA OS VETERANOS DO ATLÉTICO DE ARROIO GRANDE A FIM DE DISPUTAR COMPETIÇÃO ESTADUAL CFE. MEMORANDO INTERNO 1142/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2783/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2181 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
5.705,30
24/06/2022
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 8907/2022
194,70
TOTAL
5.900,00
5.900,00
5.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.