| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MOREIRA & QUEVEDO LTDA |
| Número do empenho: | 8913 | Data de lançamento: | 31/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE P/ QUINZE NOVEMBRO-RS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IBIRUBÁ A QUINZE DE NOVEMBRO DA EQUIPE FEMININA DO ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ CFE.MEMORANDO INTERNO 1144/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2784/2022. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE P/ QUINZE NOVEMBRO-RS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IBIRUBÁ A QUINZE DE NOVEMBRO DA EQUIPE FEMININA DO ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ CFE.MEMORANDO INTERNO 1144/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2784/2022. | 400,00 | ||
| 09/06/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE P/ QUINZE NOVEMBRO-RS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IBIRUBÁ A QUINZE DE NOVEMBRO DA EQUIPE FEMININA DO ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ CFE.MEMORANDO INTERNO 1144/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2784/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 695 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 400,00 | ||
| 14/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO TRANSPORTE P/ QUINZE NOVEMBRO-RS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IBIRUBÁ A QUINZE DE NOVEMBRO DA EQUIPE FEMININA DO ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ CFE.MEMORANDO INTERNO 1144/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2784/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 695 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 386,80 | ||
| 14/06/2022 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 8913/2022 | 13,20 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 09/06/2022 | 13,20 | 3978/2022 | Lançada |
| TOTAL | 13,20 |
