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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 892 Data de lançamento: 25/01/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa: REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 278 - Ultrassom odontologico cavitador sonico scaler (microdont) - Descrição: Conectado à alta rotação da Cadeira Odontológica. * Encaixe Flex e Bordem. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021 SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 103/2021 E MEMORANDO SS/AB 50/2022. 641,49 641,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2022 278 - Ultrassom odontologico cavitador sonico scaler (microdont) - Descrição: Conectado à alta rotação da Cadeira Odontológica. * Encaixe Flex e Bordem. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021 SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 103/2021 E MEMORANDO SS/AB 50/2022. 641,49
10/03/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021 SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 103/2021 E MEMORANDO SS/AB 50/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 19448/2022 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO LETICIA R. BRONSTRUP. 641,49
14/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000892/2022 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - 22661 641,49
TOTAL 641,49 641,49 641,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.