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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8923 Data de lançamento: 31/05/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: CORAL MUNICIPAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TRANSPORTE P/LAGOA TRÊS CANTOS-RS VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IBIRUBÁ A LAGOA DOS TRÊS CANTOS DIA 28/05/2022 DO CORAL MUNICIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO 1143/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2785/2022. 990,00 990,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2022 SERVIÇO TRANSPORTE P/LAGOA TRÊS CANTOS-RS VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IBIRUBÁ A LAGOA DOS TRÊS CANTOS DIA 28/05/2022 DO CORAL MUNICIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO 1143/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2785/2022. 990,00
08/06/2022 SERVIÇO TRANSPORTE P/LAGOA TRÊS CANTOS-RS VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IBIRUBÁ A LAGOA DOS TRÊS CANTOS DIA 28/05/2022 DO CORAL MUNICIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO 1143/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2785/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2158 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 990,00
13/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO TRANSPORTE P/LAGOA TRÊS CANTOS-RS VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IBIRUBÁ A LAGOA DOS TRÊS CANTOS DIA 28/05/2022 DO CORAL MUNICIPAL CFE. MEMORANDO INTERNO 1143/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2785/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2158 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 957,33
13/06/2022 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 8923/2022 32,67
TOTAL 990,00 990,00 990,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 08/06/2022 32,67 3921/2022 Lançada
TOTAL   32,67