Nome do Credor: ESAU FERNANDES DE SOUZA 38642107049
Dados do Empenho
Número do empenho:
8926
Data de lançamento:
31/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO TELHADO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE TELHADO REALIZADO NA CRECHE GILSA KANITZ LUFT CFE.MEMORANDO INTERNO ORDEM DE SERVIÇO Nº 2786/2022.
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO TELHADO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE TELHADO REALIZADO NA CRECHE GILSA KANITZ LUFT CFE.MEMORANDO INTERNO ORDEM DE SERVIÇO Nº 2786/2022.
600,00
13/06/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO TELHADO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE TELHADO REALIZADO NA CRECHE GILSA KANITZ LUFT CFE.MEMORANDO INTERNO ORDEM DE SERVIÇO Nº 2786/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 32 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
600,00
20/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008926/2022
ESAU FERNANDES DE SOUZA 38642107049 - 19431
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
