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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8929	Data de lançamento:	31/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	OUTROS, ANTICORROSIVO VALOR REFERENTE ANTICORROSIVO MCT PÇLUS PARA USO NOS MAQUINÁRIOS, CFE MEMORANDO SO 514/2022.ORDEM DE COMPRA 2816/2022.	54,49	217,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2022	OUTROS, ANTICORROSIVO VALOR REFERENTE ANTICORROSIVO MCT PÇLUS PARA USO NOS MAQUINÁRIOS, CFE MEMORANDO SO 514/2022.ORDEM DE COMPRA 2816/2022.	217,96
09/06/2022	OUTROS, ANTICORROSIVO VALOR REFERENTE ANTICORROSIVO MCT PÇLUS PARA USO NOS MAQUINÁRIOS, CFE MEMORANDO SO 514/2022.ORDEM DE COMPRA 2816/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 17141 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETARIO DA SMO PAULO SERGIO VOGT.		217,96
14/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008929/2022 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32			217,96
TOTAL		217,96	217,96	217,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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