Nome do Credor: ANGELICA MACHADO DE SOUZA 02408428041
Dados do Empenho
Número do empenho:
8933
Data de lançamento:
31/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO INSTALAÇÃO INTERFONE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERFONES NA EMEI ALICE FLECK E CRECHE CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 1123/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2788/2022.
700,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2022
SERVIÇO INSTALAÇÃO INTERFONE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERFONES NA EMEI ALICE FLECK E CRECHE CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 1123/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2788/2022.
700,00
07/06/2022
SERVIÇO INSTALAÇÃO INTERFONE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERFONES NA EMEI ALICE FLECK E CRECHE CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 1123/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2788/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 007 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
700,00
10/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008933/2022
ANGELICA MACHADO DE SOUZA 02408428041 - 24540
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.