| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 8936 | Data de lançamento: | 31/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | EMEI ARTHUR KANITZ | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LÂMPADAS DE LED 12W DESTINADOS PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO 1120/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2789/2022. | 12,90 | 258,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LÂMPADAS DE LED 12W DESTINADOS PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO 1120/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2789/2022. | 258,00 | ||
| 31/05/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LÂMPADAS DE LED 12W DESTINADOS PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO 1120/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2789/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2622 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 258,00 | ||
| 06/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008936/2022 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 258,00 | ||
| TOTAL | 258,00 | 258,00 | 258,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
