SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LÂMPADAS DE LED 12W DESTINADOS PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO 1120/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2789/2022.
12,90
258,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LÂMPADAS DE LED 12W DESTINADOS PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO 1120/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2789/2022.
258,00
31/05/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 LÂMPADAS DE LED 12W DESTINADOS PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO INTERNO 1120/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2789/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2622 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
258,00
06/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008936/2022
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
258,00
TOTAL
258,00
258,00
258,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
