Nome do Credor: CENTRAL AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS L
Dados do Empenho
Número do empenho:
8938
Data de lançamento:
31/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PALHETAS, LÂMPADA
VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE PLALHETAS E LÂMPADAS DESTINADAS PARA FOCUS Nº 172 CFE.MEMORANDO INTERNO 247/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2790/2022.
160,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2022
PEÇAS, PALHETAS, LÂMPADA
VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE PLALHETAS E LÂMPADAS DESTINADAS PARA FOCUS Nº 172 CFE.MEMORANDO INTERNO 247/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2790/2022.
160,00
19/07/2022
PEÇAS, PALHETAS, LÂMPADA
VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE PLALHETAS E LÂMPADAS DESTINADAS PARA FOCUS Nº 172 CFE.MEMORANDO INTERNO 247/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2790/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3077 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
152,00
19/07/2022
DESCONTO CONCEDIDO NAS NFs
-8,00
22/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008938/2022
CENTRAL AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 28865
152,00
TOTAL
152,00
152,00
152,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
