Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AGROPRIMUS PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8942 |
Data de lançamento: |
31/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Praças, Parques e Jardins |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MOTOPODA, CFE MEMORANDO SO 530/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2807/2022. |
280,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2022 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MOTOPODA, CFE MEMORANDO SO 530/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2807/2022. |
280,00 |
|
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| 30/11/2022 |
ANULADO PELA NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO |
-280,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
