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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8943	Data de lançamento:	31/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADA 30W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ILUMINAÇÃO NO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFE MEMORANDO SO 529/2022. ORDEM DE COMPRA 2806/2022.	174,80	174,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2022	MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADA 30W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ILUMINAÇÃO NO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFE MEMORANDO SO 529/2022. ORDEM DE COMPRA 2806/2022.	174,80
31/05/2022	MATERIAIS ELÉTRICOS, LÂMPADA 30W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ILUMINAÇÃO NO MONUMENTO DO IMIGRANTE, CFE MEMORANDO SO 529/2022. ORDEM DE COMPRA 2806/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1904 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		174,80
06/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008943/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			174,80
TOTAL		174,80	174,80	174,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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