Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8946
Data de lançamento:
31/05/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, PÁ C/CABO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PÁS COM CABOS PARA USO DA EQUIPE DE VARRIÇÃO, CFE MEMORANDO SO 527/2022.ORDEM DE COMPRA 2805/2022.
25,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2022
OUTROS, PÁ C/CABO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PÁS COM CABOS PARA USO DA EQUIPE DE VARRIÇÃO, CFE MEMORANDO SO 527/2022.ORDEM DE COMPRA 2805/2022.
100,00
09/06/2022
OUTROS, PÁ C/CABO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PÁS COM CABOS PARA USO DA EQUIPE DE VARRIÇÃO, CFE MEMORANDO SO 527/2022.ORDEM DE COMPRA 2805/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº 19270 ANEXA E ATESTADA PELO SECREATRIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
100,00
14/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008946/2022
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
