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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8947	Data de lançamento:	31/05/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, BATERIA 100 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 100AMP DESTINADAS PARA USO NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 525/2022.ORDEM DE COMPRA 2804/2022.	730,00	1.460,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2022	OUTROS, BATERIA 100 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 100AMP DESTINADAS PARA USO NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 525/2022.ORDEM DE COMPRA 2804/2022.	1.460,00
09/06/2022	OUTROS, BATERIA 100 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 100AMP DESTINADAS PARA USO NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 525/2022.ORDEM DE COMPRA 2804/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 028 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		1.460,00
14/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008947/2022 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			1.460,00
TOTAL		1.460,00	1.460,00	1.460,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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