| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 8947 | Data de lançamento: | 31/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, BATERIA 100 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 100AMP DESTINADAS PARA USO NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 525/2022.ORDEM DE COMPRA 2804/2022. | 730,00 | 1.460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | OUTROS, BATERIA 100 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 100AMP DESTINADAS PARA USO NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 525/2022.ORDEM DE COMPRA 2804/2022. | 1.460,00 | ||
| 09/06/2022 | OUTROS, BATERIA 100 AMP. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 100AMP DESTINADAS PARA USO NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 525/2022.ORDEM DE COMPRA 2804/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 028 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 1.460,00 | ||
| 14/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008947/2022 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 | 1.460,00 | ||
| TOTAL | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
