| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 8948 | Data de lançamento: | 31/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, PARAFUSO, PORCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 524/2022.ORDEM DE COMPRA 2803/2022. | 177,00 | 177,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | PEÇAS, PARAFUSO, PORCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 524/2022.ORDEM DE COMPRA 2803/2022. | 177,00 | ||
| 09/06/2022 | PEÇAS, PARAFUSO, PORCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 524/2022.ORDEM DE COMPRA 2803/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 87429 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETAIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 177,00 | ||
| 14/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008948/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 177,00 | ||
| TOTAL | 177,00 | 177,00 | 177,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
