3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PARAFUSO, PORCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 524/2022.ORDEM DE COMPRA 2803/2022.
177,00
177,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2022
PEÇAS, PARAFUSO, PORCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 524/2022.ORDEM DE COMPRA 2803/2022.
177,00
09/06/2022
PEÇAS, PARAFUSO, PORCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 192, CFE MEMORANDO SO 524/2022.ORDEM DE COMPRA 2803/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 87429 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETAIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
177,00
14/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008948/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
177,00
TOTAL
177,00
177,00
177,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.