| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DAVID BENDER 48326410004 |
| Número do empenho: | 8950 | Data de lançamento: | 31/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 58.50 | Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DE MEIOS FIOS NA RUA FORTALEZA, CFE MEMORANDO SO 543/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2802/2022. | 13,28 | 776,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DE MEIOS FIOS NA RUA FORTALEZA, CFE MEMORANDO SO 543/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2802/2022. | 776,88 | ||
| 13/06/2022 | Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DE MEIOS FIOS NA RUA FORTALEZA, CFE MEMORANDO SO 543/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2802/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 010 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 776,88 | ||
| 21/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008950/2022 DAVID BENDER 48326410004 - 30995 | 776,88 | ||
| TOTAL | 776,88 | 776,88 | 776,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
