| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
| Número do empenho: | 8953 | Data de lançamento: | 31/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, FAROL, BATERIA 100 AMP., FIO, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 100AMP DESTINADA PARA CAMINHÃO Nº 188 E RETRO Nº 195 CFE. MEMORANDO INTERNO 225/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2795/2022. | 1.316,00 | 1.316,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | PEÇAS, FAROL, BATERIA 100 AMP., FIO, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 100AMP DESTINADA PARA CAMINHÃO Nº 188 E RETRO Nº 195 CFE. MEMORANDO INTERNO 225/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2795/2022. | 1.316,00 | ||
| 19/07/2022 | PEÇAS, FAROL, BATERIA 100 AMP., FIO, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 100AMP DESTINADA PARA CAMINHÃO Nº 188 E RETRO Nº 195 CFE. MEMORANDO INTERNO 225/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2795/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12212 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VALDIR OLAVO LAGEMANN. | 1.316,00 | ||
| 22/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008953/2022 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 | 1.316,00 | ||
| TOTAL | 1.316,00 | 1.316,00 | 1.316,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
