Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8953 |
Data de lançamento: |
31/05/2022 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Órgão: |
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PEÇAS, FAROL, BATERIA 100 AMP., FIO, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 100AMP DESTINADA PARA CAMINHÃO Nº 188 E RETRO Nº 195 CFE. MEMORANDO INTERNO 225/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2795/2022. |
1.316,00 |
1.316,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2022 |
PEÇAS, FAROL, BATERIA 100 AMP., FIO, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 100AMP DESTINADA PARA CAMINHÃO Nº 188 E RETRO Nº 195 CFE. MEMORANDO INTERNO 225/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2795/2022. |
1.316,00 |
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19/07/2022 |
PEÇAS, FAROL, BATERIA 100 AMP., FIO, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 100AMP DESTINADA PARA CAMINHÃO Nº 188 E RETRO Nº 195 CFE. MEMORANDO INTERNO 225/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2795/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12212 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE VALDIR OLAVO LAGEMANN.
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1.316,00 |
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22/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008953/2022
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 |
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1.316,00 |
TOTAL |
1.316,00 |
1.316,00 |
1.316,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.