| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
| Número do empenho: | 8958 | Data de lançamento: | 31/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | OUTROS, VASSOURA PALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20UN. DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA EQUIPE DE LIMPEZA CFE. MEMORANDO INTERNO 526/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2799/2022. | 35,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | OUTROS, VASSOURA PALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20UN. DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA EQUIPE DE LIMPEZA CFE. MEMORANDO INTERNO 526/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2799/2022. | 700,00 | ||
| 09/06/2022 | OUTROS, VASSOURA PALHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20UN. DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA EQUIPE DE LIMPEZA CFE. MEMORANDO INTERNO 526/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2799/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 19269 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 700,00 | ||
| 14/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008958/2022 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
