Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8960
Data de lançamento:
31/05/2022
Tipo de empenho:
SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SEGURO VEICULAR
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA JBI0J42 FROTA 219 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1066/2022. ORDEM DE SERVIÇO 2821/2022.
1.582,98
1.582,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2022
SERVIÇO SEGURO VEICULAR
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA JBI0J42 FROTA 219 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1066/2022. ORDEM DE SERVIÇO 2821/2022.
1.582,98
31/05/2022
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA JBI0J42 FROTA 219 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1066/2022. ORDEM DE SERVIÇO 2821/2022.
1.582,98
03/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008960/2022
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 24322
1.582,98
TOTAL
1.582,98
1.582,98
1.582,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
