| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8968 | Data de lançamento: | 31/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pneu novo, produto certificado pelo IQA (Instituto da Qualidade Automotiva) medidas 175/70R14 (altura/largura/diâmetro). Especificações técnicas mínimas: 88T (peso/velocidade), treadwear (medida de rendimento) 400, traction (tração em asfalto molhado) A, temperature (dissipação de calor) A. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO FORD KA PLACA IZI 6A43 FROTA 210, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 1/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 5/2022 E MEMORANDO SS 1077/2022. | 395,00 | 1.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | Pneu novo, produto certificado pelo IQA (Instituto da Qualidade Automotiva) medidas 175/70R14 (altura/largura/diâmetro). Especificações técnicas mínimas: 88T (peso/velocidade), treadwear (medida de rendimento) 400, traction (tração em asfalto molhado) A, temperature (dissipação de calor) A. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO FORD KA PLACA IZI 6A43 FROTA 210, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 1/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 5/2022 E MEMORANDO SS 1077/2022. | 1.580,00 | ||
| 10/02/2023 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO ENTREGA | -1.580,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
