Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2022 |
ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA 32 (BALDE 20L) DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA STASH. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022.EMP. COMPL. AO Nº 645/22 |
419,00 |
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31/05/2022 |
ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA 32 (BALDE 20L) DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA STASH. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 368150 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAIO/22.
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30,50 |
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08/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA 32 (BALDE 20L) DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA STASH. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002-2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 368150 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAIO/22.
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30,50 |
30/06/2022 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/373608; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/22 |
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129,50 |
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08/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/373608; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JUNHO/22 |
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129,50 |
31/08/2022 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/387544; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/22 |
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129,50 |
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08/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/387544; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/22 |
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129,50 |
28/12/2022 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/413472; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/22 |
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129,50 |
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10/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/413472; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/22 |
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129,50 |
TOTAL |
419,00 |
419,00 |
419,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.