| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRAND |
| Número do empenho: | 8994 | Data de lançamento: | 31/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 27 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE TERMO DE COOPERÇÃO AO EVENTO RECREARTE CULTURA E LAZER 2022 NOS DIAS 24, 25, 26 E 27/05/2022, A SER REALIZADO NO GINÁSIO DA EMEF SANTA TERSEINHA, A FIM DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS PARA COMINDADE CFE. CONTRATO 067/2022. | 0,00 | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | VALOR REFERENTE TERMO DE COOPERÇÃO AO EVENTO RECREARTE CULTURA E LAZER 2022 NOS DIAS 24, 25, 26 E 27/05/2022, A SER REALIZADO NO GINÁSIO DA EMEF SANTA TERSEINHA, A FIM DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS PARA COMINDADE CFE. CONTRATO 067/2022. | 8.000,00 | ||
| 09/06/2022 | VALOR REFERENTE TERMO DE COOPERÇÃO AO EVENTO RECREARTE CULTURA E LAZER 2022 NOS DIAS 24, 25, 26 E 27/05/2022, A SER REALIZADO NO GINÁSIO DA EMEF SANTA TERSEINHA, A FIM DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS PARA COMINDADE CFE. CONTRATO 067/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 716 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 8.000,00 | ||
| 14/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008994/2022 SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 20309 | 8.000,00 | ||
| TOTAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
