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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9009 Data de lançamento: 31/05/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO, INTERIOR, CFE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059-2020. VALOR MENSAL DE R$ 292,75. 0,00 2.049,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO, INTERIOR, CFE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059-2020. VALOR MENSAL DE R$ 292,75. 2.049,25
29/07/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO. LIQUIDADO CFE NF Nº 206346 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JULHO/22. 264,53
15/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO. LIQUIDADO CFE NF Nº 206346 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JULHO/22. 251,83
15/08/2022 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9009/2022 12,70
25/08/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO, CFE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059-2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 240932 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/22. 264,53
09/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO, CFE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059-2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 240932 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/22. 251,83
09/09/2022 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9009/2022 12,70
28/09/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, , COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO, INTERIOR, CFE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059-2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 282220 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SETEMBRO/22. 264,53
13/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, , COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO, INTERIOR, CFE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059-2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 282220 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SETEMBRO/22. 251,83
13/10/2022 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9009/2022 12,70
31/10/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO, INTERIOR, CFE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059-2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 323738 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUT/22 407,38
10/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO, INTERIOR, CFE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059-2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 323738 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUT/22 387,83
10/11/2022 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9009/2022 19,55
30/11/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO, INTERIOR, CFE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059-2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 365456 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF NOV/22 407,38
14/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO, INTERIOR, CFE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059-2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 365456 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF NOV/22 387,83
14/12/2022 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9009/2022 19,55
26/12/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO CFE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059-2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 407447 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.DEZ/22. 407,38
26/12/2022 ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR -33,52
16/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9009/2022 - REF. JANEIRO/2023 COPREL TELECOM LTDA - 16998 387,83
16/01/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9009/2022 19,55
TOTAL 2.015,73 2.015,73 2.015,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 29/07/2022 12,70 5378/2022 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 25/08/2022 12,70 6137/2022 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 28/09/2022 12,70 7105/2022 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 31/10/2022 19,55 8192/2022 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 30/11/2022 19,55 8837/2022 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 26/12/2022 19,55 9715/2022 A Lançar
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 16/01/2023 19,55 80/2023 Lançada
TOTAL   116,30