Nome do Credor: BRASILIANA CAVALHEIRO DOS SANTOS 93386982034
Dados do Empenho
Número do empenho:
9010
Data de lançamento:
01/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Padarias Comunitárias
Conta de Despesa:
3390.32.03.02.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUÍÇÃO
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
435.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 435 PÃES PARA DISTRIBUIÇÃO NAS PADARIAS COMUNITÁRIAS ATRAVÉS DO PAIF, CFE MEMORANDO AS Nº 379/2022.ORDEM DE COMPRA 2828/2022.
7,00
3.045,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2022
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 435 PÃES PARA DISTRIBUIÇÃO NAS PADARIAS COMUNITÁRIAS ATRAVÉS DO PAIF, CFE MEMORANDO AS Nº 379/2022.ORDEM DE COMPRA 2828/2022.
3.045,00
28/06/2022
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 435 PÃES PARA DISTRIBUIÇÃO NAS PADARIAS COMUNITÁRIAS ATRAVÉS DO PAIF, CFE MEMORANDO AS Nº 379/2022.ORDEM DE COMPRA 2828/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº41.195.734 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RIITER GRAVE.
3.045,00
08/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009010/2022
BRASILIANA CAVALHEIRO DOS SANTOS 93386982034 - 27027
3.045,00
TOTAL
3.045,00
3.045,00
3.045,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
