Nome do Credor: PRISCILA DOS SANTOS BARBOSA LORENZONI
Dados do Empenho
Número do empenho:
9025
Data de lançamento:
01/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO INSTALAÇÃO INTERFONE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERFONES E FECHADURAS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1107/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2838/2022.
1.300,00
1.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2022
SERVIÇO INSTALAÇÃO INTERFONE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERFONES E FECHADURAS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1107/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2838/2022.
1.300,00
14/06/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERFONES E FECHADURAS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1107/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2838/2022. LIQUIDADO CFME NF 163/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.300,00
20/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009025/2022
PRISCILA DOS SANTOS BARBOSA LORENZONI - 26225
1.300,00
TOTAL
1.300,00
1.300,00
1.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
