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Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9026	Data de lançamento:	01/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.90	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS RANGER Nº 187, KA Nº193, KA Nº194 CFE.MEMORANDO INTERNO 1064/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2857/2022.	80,00	472,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2022	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS RANGER Nº 187, KA Nº193, KA Nº194 CFE.MEMORANDO INTERNO 1064/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2857/2022.	472,00
20/06/2022	VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS RANGER Nº 187, KA Nº193, KA Nº194 CFE.MEMORANDO INTERNO 1064/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2857/2022. LIQUIDADO CFME NF 553/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		472,00
22/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009026/2022 MARCELO MAHL LTDA - 8549			472,00
TOTAL		472,00	472,00	472,00
SALDO A PAGAR				0,00