SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LOCAÇÃO EXTINTOR, TRIPÉ
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E SUPORTES PARA O EVENTO RECREARTE EM PARCERIA COM O SESC, NOS DIAS 23/05 À 27/05, CFE MEMORANDO SE 1106/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2839/2022.
660,00
660,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2022
SERVIÇO LOCAÇÃO EXTINTOR, TRIPÉ
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E SUPORTES PARA O EVENTO RECREARTE EM PARCERIA COM O SESC, NOS DIAS 23/05 À 27/05, CFE MEMORANDO SE 1106/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2839/2022.
660,00
09/06/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E SUPORTES PARA O EVENTO RECREARTE EM PARCERIA COM O SESC, NOS DIAS 23/05 À 27/05, CFE MEMORANDO SE 1106/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2839/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/76 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
660,00
14/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009027/2022
BRUNA PASETTI LOPES 04084468037 - 28577
660,00
TOTAL
660,00
660,00
660,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
