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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9031	Data de lançamento:	01/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR	240,00	240,00
1.00	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 DESTINADO PARA KA Nº 194 E KA Nº210 CFE. MEMORANDO INTERNO 1062/3033 ORDEM DE SERVIÇO Nº2859/2022.	240,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2022	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 DESTINADO PARA KA Nº 194 E KA Nº210 CFE. MEMORANDO INTERNO 1062/3033 ORDEM DE SERVIÇO Nº2859/2022.	480,00
20/06/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 DESTINADO PARA KA Nº 194 E KA Nº210 CFE. MEMORANDO INTERNO 1062/3033 ORDEM DE SERVIÇO Nº2859/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1305/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		480,00
22/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009031/2022 MARCELO MAHL LTDA - 8549			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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