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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9034	Data de lançamento:	01/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.20	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS KA Nº 194 E KA Nº 210 CFE. MEMORANDO INTERNO 1062/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2860/2022.	80,00	176,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2022	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS KA Nº 194 E KA Nº 210 CFE. MEMORANDO INTERNO 1062/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2860/2022.	176,00
20/06/2022	VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS KA Nº 194 E KA Nº 210 CFE. MEMORANDO INTERNO 1062/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2860/2022. LIQUIDADO CFME NF 554/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		176,00
22/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009034/2022 MARCELO MAHL LTDA - 8549			176,00
TOTAL		176,00	176,00	176,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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