Nome do Credor: VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002
Dados do Empenho
Número do empenho:
904
Data de lançamento:
25/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE E RETIRADA DE GALHO DE GRANDE PORTE NO TELHADO DA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 121/2022.ORDEM DE SERVIÇO 213/2022.
1.450,00
1.450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE E RETIRADA DE GALHO DE GRANDE PORTE NO TELHADO DA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 121/2022.ORDEM DE SERVIÇO 213/2022.
1.450,00
28/01/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE E RETIRADA DE GALHO DE GRANDE PORTE NO TELHADO DA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 121/2022.ORDEM DE SERVIÇO 213/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 010 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.450,00
02/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000904/2022
VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 - 30367
1.450,00
TOTAL
1.450,00
1.450,00
1.450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
