Nome do Credor: LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075
Dados do Empenho
Número do empenho:
9040
Data de lançamento:
01/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, INDUZIDO, SUPORTE, IMPULSOR
VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE SUPORTES E IMPULSOR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 536/2022.ORDEM DE COMPRA 2848/2022.
764,00
764,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2022
PEÇAS, INDUZIDO, SUPORTE, IMPULSOR
VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE SUPORTES E IMPULSOR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 536/2022.ORDEM DE COMPRA 2848/2022.
764,00
10/06/2022
PEÇAS, INDUZIDO, SUPORTE, IMPULSOR
VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE SUPORTES E IMPULSOR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 536/2022.ORDEM DE COMPRA 2848/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 40906483 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DASMOV PAULO SERGIO VOGT.
764,00
15/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009040/2022
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 - 28650
764,00
TOTAL
764,00
764,00
764,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
