| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 |
| Número do empenho: | 9040 | Data de lançamento: | 01/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, INDUZIDO, SUPORTE, IMPULSOR VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE SUPORTES E IMPULSOR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 536/2022.ORDEM DE COMPRA 2848/2022. | 764,00 | 764,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | PEÇAS, INDUZIDO, SUPORTE, IMPULSOR VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE SUPORTES E IMPULSOR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 536/2022.ORDEM DE COMPRA 2848/2022. | 764,00 | ||
| 10/06/2022 | PEÇAS, INDUZIDO, SUPORTE, IMPULSOR VALOR REFERETE AQUISIÇÃO DE SUPORTES E IMPULSOR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 173, CFE MEMORANDO SO 536/2022.ORDEM DE COMPRA 2848/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 40906483 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DASMOV PAULO SERGIO VOGT. | 764,00 | ||
| 15/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009040/2022 LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 - 28650 | 764,00 | ||
| TOTAL | 764,00 | 764,00 | 764,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
