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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: THALES FERNANDO FIOR EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	9044	Data de lançamento:	01/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, AQUECEDOR HALOGENEO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AQUECEDOR HALOGENEO DESTINADO PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS 1068/2022.ORDEM DE COMPRA 2850/2022.	310,00	310,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2022	OUTROS, AQUECEDOR HALOGENEO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AQUECEDOR HALOGENEO DESTINADO PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS 1068/2022.ORDEM DE COMPRA 2850/2022.	310,00
09/06/2022	OUTROS, AQUECEDOR HALOGENEO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AQUECEDOR HALOGENEO DESTINADO PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS 1068/2022.ORDEM DE COMPRA 2850/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3212 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		310,00
21/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009044/2022 THALES FERNANDO FIOR EPP - 5079			310,00
TOTAL		310,00	310,00	310,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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