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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9047	Data de lançamento:	01/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, MOLA, PARAFUSO, PANO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº177 CFE. MEMORANDO INTERNO 537/22 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2865/2022.	612,00	612,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2022	PEÇAS, MOLA, PARAFUSO, PANO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº177 CFE. MEMORANDO INTERNO 537/22 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2865/2022.	612,00
13/06/2022	PEÇAS, MOLA, PARAFUSO, PANO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº177 CFE. MEMORANDO INTERNO 537/22 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2865/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 40.975.204 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		612,00
15/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009047/2022 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			612,00
TOTAL		612,00	612,00	612,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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