Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REEFRENTE SERVIÇO DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS, COLOCAÇÃO DE TUBOS NA RUA CARLOS SOARES COM A RUA FELIZ, SERVIÇO DE ESPALHAMENTO DE BRITA NO ESTACIONAMENTO PÚBLICO E PINTURA DE CORDÕES EM LOCAIS DIVERSOS, CFE MEMORANDO SO 544/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2885/2022.
16,71
2.673,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2022
Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REEFRENTE SERVIÇO DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS, COLOCAÇÃO DE TUBOS NA RUA CARLOS SOARES COM A RUA FELIZ, SERVIÇO DE ESPALHAMENTO DE BRITA NO ESTACIONAMENTO PÚBLICO E PINTURA DE CORDÕES EM LOCAIS DIVERSOS, CFE MEMORANDO SO 544/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2885/2022.
2.673,60
02/06/2022
VALOR REEFRENTE SERVIÇO DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS, COLOCAÇÃO DE TUBOS NA RUA CARLOS SOARES COM A RUA FELIZ, SERVIÇO DE ESPALHAMENTO DE BRITA NO ESTACIONAMENTO PÚBLICO E PINTURA DE CORDÕES EM LOCAIS DIVERSOS, CFE MEMORANDO SO 544/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2885/2022.
LIQUIDADO CFE NF Nº 17 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
2.673,60
10/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009050/2022
FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 - 30799
2.673,60
TOTAL
2.673,60
2.673,60
2.673,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
