SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
OUTROS, CALHAS, SILICONE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E MATERIAIS DESTINADOS PARA GINÁSIO CENTRO DE CULTURA E LAZER- GINASIÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 1066/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2671/2022.EMP.EM SUBSTITUIÇÃO. AO Nº 8056/2022
0,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2022
OUTROS, CALHAS, SILICONE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E MATERIAIS DESTINADOS PARA GINÁSIO CENTRO DE CULTURA E LAZER- GINASIÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 1066/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2671/2022.EMP.EM SUBSTITUIÇÃO. AO Nº 8056/2022
1.500,00
02/06/2022
OUTROS, CALHAS, SILICONE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E MATERIAIS DESTINADOS PARA GINÁSIO CENTRO DE CULTURA E LAZER- GINASIÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 1066/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2671/2022.EMP.EM SUBSTITUIÇÃO. AO Nº 8056/2022.LIQUIDADO CFE. NF Nº 236 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.500,00
14/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009051/2022
ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.