| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087 |
| Número do empenho: | 9051 | Data de lançamento: | 02/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GINÁSIO GENERAL OSÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTROS, CALHAS, SILICONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E MATERIAIS DESTINADOS PARA GINÁSIO CENTRO DE CULTURA E LAZER- GINASIÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 1066/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2671/2022.EMP.EM SUBSTITUIÇÃO. AO Nº 8056/2022 | 0,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2022 | OUTROS, CALHAS, SILICONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E MATERIAIS DESTINADOS PARA GINÁSIO CENTRO DE CULTURA E LAZER- GINASIÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 1066/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2671/2022.EMP.EM SUBSTITUIÇÃO. AO Nº 8056/2022 | 1.500,00 | ||
| 02/06/2022 | OUTROS, CALHAS, SILICONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E MATERIAIS DESTINADOS PARA GINÁSIO CENTRO DE CULTURA E LAZER- GINASIÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 1066/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 2671/2022.EMP.EM SUBSTITUIÇÃO. AO Nº 8056/2022.LIQUIDADO CFE. NF Nº 236 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.500,00 | ||
| 14/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009051/2022 ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
