| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: POLIDUR COMERCIO DE TINTAS EIRELI |
| Número do empenho: | 9053 | Data de lançamento: | 02/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PERSIANA VALOR REFERENTE CONSERTO DE PERSIANA REALIZADO NO SAGUÃO DO GABINETE CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 249/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2888/2022. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2022 | SERVIÇO PERSIANA VALOR REFERENTE CONSERTO DE PERSIANA REALIZADO NO SAGUÃO DO GABINETE CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 249/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2888/2022. | 50,00 | ||
| 21/09/2022 | ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO | -50,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
