Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: POLIDUR COMERCIO DE TINTAS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9053 |
Data de lançamento: |
02/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO PERSIANA
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PERSIANA REALIZADO NO SAGUÃO DO GABINETE CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 249/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2888/2022. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2022 |
SERVIÇO PERSIANA
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PERSIANA REALIZADO NO SAGUÃO DO GABINETE CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 249/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2888/2022. |
50,00 |
|
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| 21/09/2022 |
ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO |
-50,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
