| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087 |
| Número do empenho: | 9056 | Data de lançamento: | 02/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CALHA, ALGEROZ, SILICONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS, ALGEROZ E MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO NA COBERTURA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 043/2022.ORDEM DE COMPRA 2881/2022. | 5.380,00 | 5.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2022 | OUTROS, CALHA, ALGEROZ, SILICONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS, ALGEROZ E MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO NA COBERTURA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 043/2022.ORDEM DE COMPRA 2881/2022. | 5.380,00 | ||
| 23/06/2022 | OUTROS, CALHA, ALGEROZ, SILICONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS, ALGEROZ E MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO NA COBERTURA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE Nº 043/2022.ORDEM DE COMPRA 2881/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 40.942.594 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 5.380,00 | ||
| 29/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009056/2022 ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967 | 5.380,00 | ||
| TOTAL | 5.380,00 | 5.380,00 | 5.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
