3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 528/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2880/2022.
720,00
720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 528/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2880/2022.
720,00
10/06/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 528/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2880/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8444 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
720,00
15/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009057/2022
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24
720,00
TOTAL
720,00
720,00
720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.