Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TRILHO, LÂMINA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRILHOS E LÂMINAS DESTINADOS PARA PERSIANAS DO SAGUÃO DO GABINETE DO PREFEITO CFE.MEMORANDO INTERNO 249/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2887/2022.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2022
OUTROS, TRILHO, LÂMINA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRILHOS E LÂMINAS DESTINADOS PARA PERSIANAS DO SAGUÃO DO GABINETE DO PREFEITO CFE.MEMORANDO INTERNO 249/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2887/2022.
300,00
29/07/2022
OUTROS, TRILHO, LÂMINA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRILHOS E LÂMINAS DESTINADOS PARA PERSIANAS DO SAGUÃO DO GABINETE DO PREFEITO CFE.MEMORANDO INTERNO 249/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2887/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1380 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
300,00
04/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009058/2022
POLIDUR COMERCIO DE TINTAS EIRELI - 416
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
