3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LÂMPADA, LENTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LENTE DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 535/2022.ORDEM DE COMPRA 2877/2022.
107,83
107,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2022
PEÇAS, LÂMPADA, LENTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LENTE DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 535/2022.ORDEM DE COMPRA 2877/2022.
107,83
10/06/2022
PEÇAS, LÂMPADA, LENTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LENTE DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 535/2022.ORDEM DE COMPRA 2877/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 40.919.206 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
107,83
15/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009061/2022
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR - 29130
107,83
TOTAL
107,83
107,83
107,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
