| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 9064 | Data de lançamento: | 02/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE ALFREDO BRENNER | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO INTERNO 1098/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2891/2022. | 132,62 | 132,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO INTERNO 1098/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2891/2022. | 132,62 | ||
| 09/06/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO INTERNO 1098/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2891/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/1916 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 132,62 | ||
| 21/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009064/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 132,62 | ||
| TOTAL | 132,62 | 132,62 | 132,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
