3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO INTERNO 1098/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2891/2022.
132,62
132,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO INTERNO 1098/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2891/2022.
132,62
09/06/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ESF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO INTERNO 1098/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2891/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/1916 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
132,62
21/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009064/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
132,62
TOTAL
132,62
132,62
132,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.