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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036

Dados do Empenho

Número do empenho:	9065	Data de lançamento:	02/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CONJ. MANDRIL, ROLAMENTO, EIXO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E EIXOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 541/2022.ORDEM DE COMPRA 2875/2022.	745,00	745,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2022	OUTROS, CONJ. MANDRIL, ROLAMENTO, EIXO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E EIXOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 541/2022.ORDEM DE COMPRA 2875/2022.	745,00
10/06/2022	OUTROS, CONJ. MANDRIL, ROLAMENTO, EIXO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E EIXOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 541/2022.ORDEM DE COMPRA 2875/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 40.917.431 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		745,00
15/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009065/2022 ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864			745,00
TOTAL		745,00	745,00	745,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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