3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ARRANQUE, VELA, JG. JUNTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, CFE MEMORANDO SO 540/2022.ORDEM DE COMPRA 2873/2022.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2022
OUTROS, ARRANQUE, VELA, JG. JUNTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, CFE MEMORANDO SO 540/2022.ORDEM DE COMPRA 2873/2022.
250,00
10/06/2022
OUTROS, ARRANQUE, VELA, JG. JUNTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, CFE MEMORANDO SO 540/2022.ORDEM DE COMPRA 2873/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 40.917.577 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
250,00
15/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009067/2022
ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.